（二）2019年重点工作完成情况。2019年，在市委和省总工会的坚强领导下，全市工会工作取得了新成效，谱写了绵阳工会创新发展的新篇章。2019年我们承担了较多现场推进会，是全省承办推进会最多的市州。我们获得了较多的先进和荣誉，有12项工作成果在全国全省工会会议上作经验交流发言，获得全国总工会、省总工会和市委市政府等表扬的先进集体23个。作为全总推荐的7个工会系统参展单位之一，参加了人社部在湖北武汉举办的“第二届全国创业就业服务展示交流活动”，荣获“优秀项目奖”。

一年来，我们主要做了以下工作。（一）强化思想政治引领有提升。认真履行工会政治责任，在强化思想引领上积极作为。强化创新理论武装，强化思想政治引领，强化职工文化建设。（二）助推高质量发展有贡献。推进劳动竞赛提档升级，推进技能大赛提质增效，助力职工创新创业。（三）应对突发疫情有担当。迅速落实疫情防控工作责任，认真做好疫情防控一线职工关心关爱，主动有为积极推进返岗复工就业。（四）参与基层社会治理有作为，坚持心系民生福祉，积极参与基层社会治理。维权维稳更加有力，民主管理制度更加健全，劳动安全保护更加扎实。（五）服务保障和改善民生有成效，努力做好职工所盼、党政所需、工会所能的民生实事。一是精准帮扶有新突破。稳定就业有新举措。，脱贫攻坚有新建树。，关爱服务有新成效。（六）工会自身建设有力度，坚持全面从严治党，以改革创新精神扎实抓好工会自身建设。工会改革创新持续深化，全面从严治党持续深入，工会干部队伍建设持续加强，其他各项工作持续推进。

二、机构设置

市总工会下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址劳动人民文化宫。

2、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址惠民帮扶中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计814.61万元，与2018年相比，收入减少了236.89万元，下降22.53%；2019年度支出总计787.24万元，与2018年相比减少了275.48万元，下降25.92%。主要变动原因是职工退休减少社会保障缴费及财政专项支出减少，2019年机构改革撤销惠民帮扶中心，在职人员减少，同时也减少了社会保障缴费及财政专项支出。

二、收入决算情况说明

2019年部门收入合计814.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入814.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年部门支出合计787.24万元，其中：基本支出385.6万元，占48.98%；项目支出401.64万元，占51.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计814.59万元，与2018年相比，收入减少了138.49万元，下降14.53%；2019年度财政拨款支出总计783.22万元，与2018年相比减少了169.86万元，下降17.82%。主要变动原因是职工退休减少社会保障缴费及财政专项支出减少，2019年机构改革撤销惠民帮扶中心，在职人员减少，同时也减少了社会保障缴费及财政专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出783.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少169.86万元，下降17.82%。主要变动原因是职工退休减少社会保障缴费及财政专项支出减少，2019年机构改革撤销惠民帮扶中心，在职人员减少，同时也减少了社会保障缴费及财政专项支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出783.22万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出547.64万元，占69.92%；

教育支出（类）0万元，占0%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出119.57万元，占15.27%；

卫生健康支出（类）31.65万元，占4.04%；

住房保障支出（类）84.37万元，占10.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为783.22万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为104万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为223.87万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为76.36万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为143.41万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.37万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为81.01万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为37.19万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为18.14万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.49万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为84.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出787.22万元，其中：

人员经费375.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市总工会机关运行经费支出6.52万元，与2018年数基本持平。

（二）政府采购支出情况

市总工会2019年度无政府采购支出.

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市总工会无公务车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市总工会在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格按预算项目执行，全年完成预算数787.24万元，预算完成率100%，达到了预期经济效益和社会效益。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看预算执行到位，全年按预算数执行45万元，全面完成了五一广场运行维护，为周边职工群众提供了休闲娱乐的文化活动阵地。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“五一广场绿化维护费””“、“2019年省部级劳模荣誉津贴””、“2019年元旦春节系列文化活动”等13个项目绩效目标实际完成情况。

（1）五一广场绿化维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。市政府常年给予五一广场拨付的维护费，主要用于五一广场绿地维护管理费用，其中：人工费、肥料、农药、自来水、剪草机、打药机等机械使用、局部绿地补栽补植等合计45万元。通过项目实施，保障了五一广场绿化维护管理，为职工群众提供了休闲娱乐的文化场所，有效促进了职工群众健康文明活动的开展。

（2）2019年度省部级劳模荣誉津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.66万元，执行数为2.66万元，完成预算的100%。根据市政府绵府办发〔2002〕90号文件规定，为26名省部级劳模发放荣誉津贴2.66万元，通过项目实施，保障了市委市政府对劳模的关心慰问。

（3）2019年元旦春节系列文化活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87.86万元，执行数为87.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全市人民春节期间文化活动的参与。

（4）困难职工群众2019年春节慰问活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91.01万元，执行数为91.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，传递了市委市府对困难职工群众关爱，保障了全市困难职工群众过一个欢乐祥和的春节。

（5）工会专项（帮扶和送温暖）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数101.6万元，执行数为101.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，传递了市委市府对困难职工群众关心关爱，保障了全市困难职工的基本生活。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			五一广场绿化维护
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		45	执行数:	45
	其中-财政拨款:		45	其中-财政拨款:	45
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成五一广场绿化维护管理			五一广场绿化维护好，受到职工群众欢迎
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	45万元	45万元	预算执行45万元，完成五一广场绿化维护管理	完成预算数45万元，五一广场绿化维护好，受到职工群众欢迎
	效益指标	45万元	45万元	预算执行45万元，完成五一广场绿化维护管理	完成预算数45万元，五一广场绿化维护好，受到职工群众欢迎
	满意度指标	好	好	预算执行45万元，完成五一广场绿化维护管理	完成预算数45万元，五一广场绿化维护好，受到职工群众欢迎

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

2018年省部级劳模荣誉津贴

预算单位

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址总工会

预算执行情况(万元)

预算数:

2.66

执行数:

2.66

其中-财政拨款:

2.66

其中-财政拨款:

2.66

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为26名省部级劳模发放荣誉津贴2.66万元，通过项目实施，保障了市委市府对劳模的关心慰问。

为26名省部级劳模发放荣誉津贴2.66万元，让劳模感受到市委市政府的关心慰问。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

2.66万元

预算执行2.66万元，实现对劳模关心慰问

完成预算数2.66万元，实现对劳模关心慰问

效益指标

2.66万元

预算执行2.66万元，实现对劳模关心慰问

完成预算数2.66万元，实现对劳模关心慰问

满意度指标

好

预算执行2.66万元，实现对劳模关心慰问

完成预算数2.66万元，实现对劳模关心慰问

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年元旦春节系列文化活动
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		87.86		执行数:		87.86
	其中-财政拨款:		87.86		其中-财政拨款:		87.86
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	顺利完成2019年元旦春节系列文化活动				保障了全市人民春节期间文化活动的参与。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	87.86万元		87.86万元	预算执行87.86万元，完成春节文化活动	预算执行87.86万元，完成春节文化活动，保障了全市人民春节期间文化活动的参与
	效益指标	87.86万元		87.86万元	预算执行87.86万元，完成春节文化活动	预算执行87.86万元，完成春节文化活动，保障了全市人民春节期间文化活动的参与
	满意度指标	好		好	预算执行87.86万元，完成春节文化活动	预算执行87.86万元，完成春节文化活动，保障了全市人民春节期间文化活动的参与

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			困难职工群众2019年春节慰问活动
预算单位			市总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		91.01		执行数:		91.01
	其中-财政拨款:		91.01		其中-财政拨款:		91.01
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障困难职工群众2019年春节基本生活。				传递了市委市府对困难职工群众关爱，保障了全市困难职工群众过一个欢乐祥和的春节。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	91.01万元		91.01万元	预算执行91.01万元，保障困难职工群众2019年春节基本生活	完成预算数91.01万元，传递了市委市府对困难职工群众关爱，保障了全市困难职工群众过一个欢乐祥和的春节
	效益指标	91.01万元		91.01万元	预算执行91.01万元，保障困难职工群众2019年春节基本生活	完成预算数91.01万元，传递了市委市府对困难职工群众关爱，保障了全市困难职工群众过一个欢乐祥和的春节
	满意度指标	好		好	预算执行91.01万元，保障困难职工群众2019年春节基本生活	完成预算数91.01万元，传递了市委市府对困难职工群众关爱，保障了全市困难职工群众过一个欢乐祥和的春节

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			工会专项（2019年帮扶和送温暖）
预算单位			市总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		101.6		执行数:		101.6
	其中-财政拨款:		101.6		其中-财政拨款:		101.6
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	顺利完成对困难职工群众帮扶工作和送温暖				困难职工群众的帮扶工作完成好，送温暖活动也很到位
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	101.6万元		101.6万元	预算执行101.6万元，完成对困难职工群众的帮扶和送温暖	完成预算数101.6万元，传递了市委市府对困难职工群众关心关爱，保障了全市困难职工的基本生活。
	效益指标	101.6万元		101.6万元	预算执行101.6万元，完成对困难职工群众的帮扶和送温暖	完成预算数101.6万元，传递了市委市府对困难职工群众关心关爱，保障了全市困难职工的基本生活。
	满意度指标	好		好	预算执行101.6万元，完成对困难职工群众的帮扶和送温暖	完成预算数101.6万元，传递了市委市府对困难职工群众关心关爱，保障了全市困难职工的基本生活。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市总工会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是上级工会工作经费补助等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指退休职工慰问金等支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指困难职工送温暖、金秋助学、职工创新创业等支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 指市惠民帮扶中心职工工资福利、商品和服务等支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指市惠民帮扶中心窗口水电、物管、办公费及五一广场绿化维护费等支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指市总工会机关退休建国初期退休职工补贴支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指市总工会机关及惠民帮扶中心、劳动人民文化宫在职职工基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指市总工会机关及惠民帮扶中心、劳动人民文化宫在职职工职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指防艾专项工作支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指市惠民帮扶中心独子费支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指市总工会机关及市劳动人民文化宫在职职工医疗保险支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指市惠民帮扶中心在职职工医疗保险支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指市总工会机关及惠民帮扶中心、劳动人民文化宫在职职工住房公积金支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址总工会2019年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市总工会本级内设机构7个：办公室（挂法律与信访工作部牌子）、组织和基层工作部、经济工作部、宣教文体部（挂网络和社会工作部牌子）、社会保障和女工部、财务部（挂资产监管部牌子）、经费审查委员会办公室。3个直属产业工会：市级机关工会工作委员会、教科文卫工会工作委员会、财贸轻化纺工会工作委员会。下属事业单位1个：市劳动人民文化宫。

（二）机构职能。我单位是在市委领导下的群众团体单位。其主要职责是：依照《工会法》、《工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的规定，管理工会组织，领导工会工作；协管各级工会干部；协助政府推荐和管理各级劳动模范；组织和指导开展职工民主管理、思想政治和教育培训工作以及群众性经济技术活动；依法维护职工合法权益；管理和审计工会经费、工会资产；管理指导职工劳动福利事业；承办市委、市政府交办的其他工作事项。

（三）人员概况。市总工会本级编制数为31名，其中，公务员编制20名、参照公务员管理的事业人员单位6名、机关工勤编制5名。2019年末在职人员总数33人，其中：公务员24人、参照公务员管理的事业人员6人、机关工勤3人，退休30人。市劳动人民文化宫事业编制17人，2019年末在编在职职工17人。